Соотношение между ростом заработной платы и ростом производительностью труда выдержано. (- 7,0 %).
В мастерских оплата труда повременно - премиальная. Несписочного состава и совместителей не было. Конфликтов по вопросам оплаты труда не было. Заработная плата выплачивалась своевременно. Все пункты коллективного договора, касающиеся вопросов оплаты труда, выполнялись в полном объеме. Заработная плата выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда мастерских, контролируется ежедневно. Все виды премий выплачиваются согласно положению.
Общий премиальный фонд за 12 месяцев составил 2369 тыс. р., при плане 2529 тыс. р.
Премия рабочим выплачивается по итогам работы текущего месяца, премия руководителям и специалистам выплачивается за месяц, предшествующий отчетному.
Таблица 3.2-Премиальный фонд
|
№№ п.п.п |
П о к а з а т е л и |
Факт 2006 г. |
План 2007 г. |
Факт 2007 г. |
% к плану |
% к 2006 г. |
|
11 |
Среднемесячная заработная плата (р.) без соц. выплат |
12263 |
13398 |
13483 |
97,4 |
143,05 |
|
22 |
Тариф в фонде заработной платы (р.) на 1-го раб. |
4966 |
6560 |
6479,8 |
98,8 |
130,5 |
|
33 |
Премия в фонде заработной платы (р.) на 1-го раб. |
2345 |
1756 |
1802 |
102,6 |
76,8 |
|
44 |
Процент премии в тарифе, % |
47,2 |
26,8 |
27,8 | ||
|
55 |
Процент премии в заработной плате, % |
17,1 |
13,1 |
13,4 |
Анализ фонда оплаты труда за 2008 год
Таблица 3.3 - Фонд оплаты труда за 2008 год
|
№№ п.п. |
П о к а з а т е л и |
Факт 2007 г. тыс.р. |
План 2008 г. тыс.р. |
Факт 2008 г. тыс.р. |
% к плану |
% к 2007 г. |
|
1. |
Контингент (чел.) |
121 |
123 |
120 |
99,1 |
94,5 |
|
2. |
Фонд заработной платы (тыс. руб.) УТО-1 |
19576,9 |
25344 |
25019,7 |
98,8 |
127,9 |
|
3. |
Объем выпуска продукции (тыс. р.) |
36754,8 |
38211 |
39785,4 |
104,1 |
108,2 |
|
4. |
Производительность труда (выработка на 1 работающего), в тыс. р. |
303,7 |
313,2 |
334,3 |
106,7 |
110,1 |
|
5. |
Среднемесячная заработная плата 1-го работающего, в р. по мастерским с ПБК. |
13483 |
17311 |
17535 |
101,3 |
121,2 |