Участок экспериментальных и механических работ в течение 12 месяцев 2010 года выполнял заявки для предприятий службы электроснабжения, которыми было заявлено большое количество деталей контактной сети для электрификации и капитального ремонта участков, задание выполнено своевременно.
Участок по ремонту трансформаторов вел работы по ремонту силовых, тяговых трансформаторов.
Участок по ремонту электродвигателей занимался ремонтом электродвигателей мощностью до 100 кВт различных модификаций (номенклатура ремонтируемых двигателей более 420 наименований).
Всего объем выполненных работ за 12 месяцев 2010 года составил 32965,7 тыс. р. при плане 32324,3 тыс. р., то есть увеличился на 2 %.
Таблица 2.8-Эксплуатационные расходы (перевозки) за 12 месяцев 2010 г.
|
№ пп |
Наименование элементов затрат |
Факт 2009 г. т.р. |
План 2010 г. т.р. |
Факт 2010 г. т.р. |
% к плану |
% к 2009г. | |
|
Эксплуатационные рас ходы всего: в том числе: |
58777 |
67610 |
53760,9 |
79,5 |
91,5 | ||
|
В том числе: Кап. ремонт хоз.способом. | |||||||
|
1. |
Фонд оплаты труда |
20527 |
20689 |
17659,1 |
85,4 |
86,0 | |
|
В том числе: З/плата |
19303 |
19030 |
16077 |
84,5 |
83,2 | ||
|
Социальные выплаты |
378 |
521 |
670 |
128,6 |
177,2 | ||
|
ДМС |
419 |
339 |
270 |
79,6 |
64,4 | ||
|
НПФ |
243 |
619 |
364 |
58,8 |
149,8 | ||
|
Корпоративная поддержка |
34 |
148 |
148 |
100,0 |
435,3 | ||
|
Прочие |
150 |
32 |
131 |
409,3 |
87,3 | ||
|
В том числе З/п на хоз.способ. | |||||||
|
2. |
Отчисления на социальные нужды |
4820 |
4787 |
4343,6 |
90,7 |
90,1 | |
|
В том числе: Кап.ремонт хоз.способ. | |||||||
|
3. |
Топливо |
1169 |
1596 |
911,4 |
57,1 |
78,0 | |
|
В том числе: Хоз. способ | |||||||
|
4. |
Электроэнергия |
927 |
1295 |
934,1 |
72,1 |
100,8 | |
|
5. |
Материалы |
9998 |
10811 |
9041,3 |
83,6 |
90,4 | |
|
В том числе: Хоз. способ | |||||||
|
6. |
Прочие материальные затраты |
329 |
1698 |
307,8 |
18,1 |
93,6 | |
|
В том числе капитальный ремонт | |||||||
|
7. |
Износ (амортизация) |
16541 |
20182 |
15286,4 |
75,7 |
92,4 | |
|
8. |
Прочие |
4466 |
6552 |
5277,3 |
80,5 |
118,2 | |