Участок экспериментальных и механических работ в течении 12 месяцев 2009 года выполнял заявки для предприятий службы электроснабжения которыми было заявлено большое количество деталей контактной сети для электрификации и капитального ремонта участков, задание выполнено своевременно.
Участок по ремонту трансформаторов вел работы по ремонту силовых, тяговых трансформаторов.
Участок по ремонту электродвигателей занимался ремонтом электродвигателей мощностью до 75 кВт различных модификаций (номенклатура ремонтируемых двигателей более 420 наименований).
Всего объем выполненных работ за 12 месяцев 2009 года составил 25643,3 тыс. р. при плане 25281,9 тыс. р., то есть увеличился на 1,4 %.
Таблица 2.6-Эксплуатационные расходы за 12 месяцев 2009 г.
|
№ пп |
Наименование элементов затрат |
Факт 2008 г. т.р. |
План 2009 г. т.р. |
Факт 2009 г. т.р. |
% к плану |
% к 2008г. | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
Эксплуатационные раcходы всего: (перевозки) |
65640 |
65280 |
58777 |
90 |
89,5 | ||
|
Фонд оплаты труда |
27145 |
22972 |
20527 |
89,4 |
75,6 | ||
|
1. |
В том числе: З/плата |
24937 |
20448 |
19303 |
94,4 |
77,4 | |
|
Социальные выплаты |
748 |
762 |
378 |
49,6 |
50,5 | ||
|
Корпоративная поддержка |
54 |
34 |
62,9 | ||||
|
ДМС |
444 |
376 |
419 |
111,4 |
94,4 | ||
|
НПФ |
973 |
1300 |
243 |
18,6 |
24,9 | ||
|
Страхование от несчастных случаев |
10 | ||||||
|
Оплата проезда железнодорожников |
22 |
84 |
381,8 | ||||
|
2. |
Прочие |
43 |
66 |
153,4 | |||
|
Отчисления на социальные нужды |
6561 |
5039 |
4820 |
95,6 |
73,5 | ||
|
3. |
Топливо |
1220 |
1304 |
1169 |
89,6 |
95,8 | |
|
4. |
Электроэнергия |
776 |
1692 |
927 |
54,7 |
119,5 | |
|
5. |
Материалы |
10124 |
11256 |
9998 |
88,8 |
98,7 | |
|
6. |
Прочие материальные затраты |
481 |
507 |
329 |
64,9 |
68,4 | |
|
7. |
Износ (амортизация) |
15102 |
17140 |
16541 |
96,5 |
109,5 | |
|
8. |
Прочие |
4231 |
5370 |
4466 |
83,2 |
105,5 | |