Анализ производственно-хозяйственной деятельности электромеханических мастерских

Участок экспериментальных и механических работ в течении 12 месяцев 2008 года выполнял заявки для предприятий службы электроснабжения которыми было заявлено большое количество деталей контактной сети для электрификации и капитального ремонта участков, задание выполнено своевременно.

Участок по ремонту трансформаторов вел работы по ремонту силовых, тяговых трансформаторов.

Участок по ремонту электродвигателей занимался ремонтом электродвигателей мощностью до 100 кВт различных модификаций (номенклатура ремонтируемых двигателей более 420 наименований).

Всего объем выполненных работ за 12 месяцев 2008 года составил 39785,4 тыс. р. при плане 38211 тыс. р., то есть увеличился на 4,1 %.

Перерасхода фактических эксплуатационных расходов к плановым нет. Перерасход по элементам:

«Отчисления на социальные нужды» доначисления ЕСН за прошлые периоды. План 6465 тыс. рублей, факт 6561 тыс. рублей. Перерасход составил 96 тыс. рублей.

Таблица 2.4-Эксплуатационные расходы за 12 месяцев 2008 г.

№№ пп

Наименование элементов затрат

Факт 2007 г. т.р.

План 2008 г. т.р.

Факт 2008 г. т.р.

% к плану

% к 2007г.

1

2

3

4

5

6

7

Эксплуатационные рас ходы всего: в том числе:

46853

70649

65640

93,0

140,1

В том числе: Кап. ремонт хоз.способом.

1.

Фонд оплаты труда

21406

28157

27145

96,4

126,4

В том числе: З/плата

19577

25344

24937

98,3

124,3

Социальные выплаты

564

950

748

70,2

155,4

ДМС

339

454

444

95,6

135,1

НПФ

864

1409

973

68,9

112,5

Прочие

62

43

В том числе З/п на хоз.способ.

23

2.

Отчисления на социальные нужды В том числе:

5213

6465

6561

101,4

125,8

Кап.ремонт хоз.способ.

6

3.

Топливо

892

1870

1220

65,3

137,0

В том числе: Хоз. Способ

4.

Электроэнергия

686

1173

776

66,2

113,1

5.

Материалы В том числе: Хоз. Способ

10226

12569

10124

80,5

99,0

131

6.

Прочие материальные Затраты

249

649

481

74,0

193,2

В том числе капитальный ремонт

7.

Износ (амортизация)

5080

15672

15102

96,4

297,3

8.

Прочие

3101

4094

4231

106,5

136,4

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Другое по экономике

Анализ производственно-хозяйственной деятельности электромеханических мастерских дороги
Электромеханические мастерские являются Структурным подразделением Западно-Сибирской железной дороге филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Операционная деятельность подразделения затрагивает интересы региона, а также миллионо ...