Участок экспериментальных и механических работ в течении 12 месяцев 2008 года выполнял заявки для предприятий службы электроснабжения которыми было заявлено большое количество деталей контактной сети для электрификации и капитального ремонта участков, задание выполнено своевременно.
Участок по ремонту трансформаторов вел работы по ремонту силовых, тяговых трансформаторов.
Участок по ремонту электродвигателей занимался ремонтом электродвигателей мощностью до 100 кВт различных модификаций (номенклатура ремонтируемых двигателей более 420 наименований).
Всего объем выполненных работ за 12 месяцев 2008 года составил 39785,4 тыс. р. при плане 38211 тыс. р., то есть увеличился на 4,1 %.
Перерасхода фактических эксплуатационных расходов к плановым нет. Перерасход по элементам:
«Отчисления на социальные нужды» доначисления ЕСН за прошлые периоды. План 6465 тыс. рублей, факт 6561 тыс. рублей. Перерасход составил 96 тыс. рублей.
Таблица 2.4-Эксплуатационные расходы за 12 месяцев 2008 г.
|
№№ пп |
Наименование элементов затрат |
Факт 2007 г. т.р. |
План 2008 г. т.р. |
Факт 2008 г. т.р. |
% к плану |
% к 2007г. | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
Эксплуатационные рас ходы всего: в том числе: |
46853 |
70649 |
65640 |
93,0 |
140,1 | |||
|
В том числе: Кап. ремонт хоз.способом. | ||||||||
|
1. |
Фонд оплаты труда |
21406 |
28157 |
27145 |
96,4 |
126,4 | ||
|
В том числе: З/плата |
19577 |
25344 |
24937 |
98,3 |
124,3 | |||
|
Социальные выплаты |
564 |
950 |
748 |
70,2 |
155,4 | |||
|
ДМС |
339 |
454 |
444 |
95,6 |
135,1 | |||
|
НПФ |
864 |
1409 |
973 |
68,9 |
112,5 | |||
|
Прочие |
62 |
43 | ||||||
|
В том числе З/п на хоз.способ. |
23 | |||||||
|
2. |
Отчисления на социальные нужды В том числе: |
5213 |
6465 |
6561 |
101,4 |
125,8 | ||
|
Кап.ремонт хоз.способ. |
6 | |||||||
|
3. |
Топливо |
892 |
1870 |
1220 |
65,3 |
137,0 | ||
|
В том числе: Хоз. Способ | ||||||||
|
4. |
Электроэнергия |
686 |
1173 |
776 |
66,2 |
113,1 | ||
|
5. |
Материалы В том числе: Хоз. Способ |
10226 |
12569 |
10124 |
80,5 |
99,0 | ||
|
131 | ||||||||
|
6. |
Прочие материальные Затраты |
249 |
649 |
481 |
74,0 |
193,2 | ||
|
В том числе капитальный ремонт | ||||||||
|
7. |
Износ (амортизация) |
5080 |
15672 |
15102 |
96,4 |
297,3 | ||
|
8. |
Прочие |
3101 |
4094 |
4231 |
106,5 |
136,4 | ||