Анализ производственно-хозяйственной деятельности электромеханических мастерских

Перерасхода фактических эксплуатационных расходов к плановым нет. Перерасход по элементам:

«Материалы»

В связи с тем, что для выполнения производственной программы, утвержденной службой «Э», потребность затрат на материалы согласно нормам расхода на капитальный ремонт трансформаторов, электродвигателей и изготовление деталей контактной сети составила 10226 тыс. рублей при установленном плане 10050 тыс. рублей вследствие чего произошел перерасход по элементу «материалы» на 176 тыс. рублей.

«Прочие материальные затраты»

В связи с поступлением финансирования по статье «прочие материальные затраты» на ремонт автотранспорта, оргтехники и измерительных приборов в сумме 249 тыс. рублей при плане 79 тыс. рублей перерасход составил 170 тыс. р.

«Прочие»

За счет увеличения расходов на подготовку кадров и повышения квалификации работников (план 153 тыс.р., факт 359 тыс.р.) согласно телеграмм, а так же в связи с увеличением расходов на углубленные медицинские осмотры (план 175 тыс. р., факт 270 тыс. р.) при плане 2943 тыс. рублей фактически было израсходовано 3100 тыс. рублей перерасход составил 157 тыс. рублей.

Экономия по элементам:

«Фонд оплаты труда» на 554 тыс. р. сложился в связи с недосодержанием контингента и несоответствия фактических разрядов работников штатному расписанию.

«Электроэнергия» на 70 тыс. р. связан с тем, что в I, II, IV кварталах не производилась сушка трансформаторов IV габаритов.

Анализ за 2008 год

На протяжении 12 месяцев 2008 года осуществляли ремонт и изготовление электрооборудования, а также занимались ремонтом и обслуживанием контактной сети.

Основными видами работ за 12 месяцев 2008 года были: капитальный ремонт трансформаторов; капитальный ремонт электродвигателей, изготовление экспериментального электрооборудования и деталей для технологической оснастки устройств электроснабжения.

В 2008 году работниками производственной базы по ремонту контактной сети произведён текущий ремонт (комплексная ревизия) 210 километров контактной сети, произведён ремонт и замена 119 секционных изоляторов, заменено 96 опор контактной сети, отремонтировано 2821 индивидуальное заземление опор контактной сети, заменено 1633 звеньевых струн с дефектными струновыми зажимами, заменено 713 опор ВЛ 6-10 кВ., произведена ревизия и ремонт 458 в/стрелок, установлено 390 кронштейнов на опоры контактной сети; установлено 40 фундаментов (анкеров) опор контактной сети машиной МС-1; проведена ревизия 929 искровых промежутков; произведён ремонт 138 компенсирующих устройств к/сети; демонтировано 7,6 км. линии ВЛ.; демонтировано 717 опор ВЛ.; заменено 259 подвесных и фиксаторных изоляторов; изготовлено 1317 струн; смонтировано 38 жёстких поперечен; произведён ремонт и монтаж 29 мачтовых разъединителя.

По производственным участкам мастерских объем выпуска продукции распределяется следующим образом:

Таблица 2.3- Объем выпуска продукции по участкам мастерских

УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ТРАНСФОРМАТОРОВ

№ п.п

Наименование

Факт 2007 г.

План 2008г.

Факт 2008 г.

% к плану

% к 2007 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ремонт и изготовление трансформаторов (шт.)

159

163

166

101,8

104,4

2.

Стоимость выполненных работ ( тыс.р.)

13737,4

14624

15519,7

106,1

112,9

УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.

1.

Ремонт электродвигате- телей средней мощности 5 КВТ (шт.)

865

954

981

102,8

113,4

2.

Стоимость выполненных работ (тыс.р.)

6198,3

7564

7930,8

104,8

127,9

УЧАСТОК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ.

Изготовление, в комплекте.

1

Изг. кронштейнов фидерных КФ-6,5

50

372

408

109,7

816

2

Изг. клемм заземления КС-066

19750

11300

12350

109,2

62,5

3

Изг. двойной анкерной оттяжки

60

4

Изг. Консолей НР-1

130

14

32

5

Изг. Консолей НР-2

318

141

281

199,3

88,4

6

Изг. Консолей НР-3

75

33

44

8

Изг. Консолей НР-5

20

34

100

9

Изг. Регулировочной линейки

350

14

10

Изг. планки поворотной

500

11

Изг. Фиксатора обратного

476

64

65

100

12

Изг. Узла крепления КС-124

8950

10900

12540

115,0

140,1

13

Изг. КС-132

160

14

Изг. Оголовников

75

15

Изг. детали КС-137

75

16

Изг. тяги консоли

150

17

Изг. фиксатора прямого ФП

451

55

82

149,1

18,2

18

Изг. жесткой распорки

19

Изг. опоры

4

20

Изг. кронштейна ВЛ-10,5

390

242

312

128,9

80,0

21

Изг. траверсы 0,4 кВ

50

1238

1198

96,8

22

Изг. изоляции двойных анкерных оттяжек

 

23

Изг. хомута для подвеса троса

2208

150

200

133,3

22,7

24

Изг. экранов для защиты воздушных промежутков контактной сети

57

 

21

 

25

Изг. конструкции для удержания опор

 

26

Изг. бугелей пластинчатых

450

24

27

Изг. траверсы ТМ-3

800

415

5,5

28

Изг. Полухомута

29

Изг. Шпильки

1900

30

Изг. траверсы ТМ-9

860

50

31

Изг. заземляющего спуска

59

32

Изг. клемы заземления КС-141

300

300

100

33

Изг. кронштейна фидерного

34

Изг. кронштейна фиксаторного

35

Изг. ушко шарнирное (КС-136)

300

36

Изг. подставки под лейтер

115

37

Изг. КС - 107

200

1800

1800

100

38

Изг.треугольного подвеса

170

39

Изг. диодного заземлителя

300

80

80

40

Изг. устройства одновременного подъема

114

100

41

Изг. хомута Х - 2

800

750

93,75

 

Стоимость выполненных работ (тыс. р.)

16819,1

16314

16587,7

101,9

97,2

Всего стоимость выполненных работ по мастерским.

36754,8

38502

40038,2

103,9

108,9

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Другое по экономике

Анализ имущественного положения предприятия
Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, преодоления бесхоз ...