Участок экспериментальных и механических работ в течении 12 месяцев 2007 года выполнял заявки для предприятий службы электроснабжения которыми было заявлено большое количество деталей контактной сети для электрификации и капитального ремонта участков, задание выполнено своевременно, с хорошим качеством, также в 2007 году было освоено изготовление устройств одновременного подъема.
Участок по ремонту трансформаторов вел работы по ремонту силовых, тяговых трансформаторов.
Участок по ремонту электродвигателей занимался ремонтом электродвигателей мощностью до 100 кВт различных модификаций (номенклатура ремонтируемых двигателей более 420 наименований).
Всего объем выполненных работ в 2007 году составил 36754,8 тыс. руб. при плане 35895 тыс. руб., то есть увеличился на 102,4 %.
Таблица 2.2-Эксплуатационные расходы за 12 месяцев 2007 г.
|
№№ п/п |
Наименование элементов затрат |
Факт 2006 г. тыс.р. |
План 2007 г. тыс.р. |
Факт 2007 г. тыс.р. |
% к плану |
% к 2006г. | |||||
|
Эксплуатационные расходы, всего |
34704 |
47070 |
46853 |
99,5 |
135,0 | ||||||
|
в том числе: - Кап. ремонт хоз.способом. |
950 |
20 | |||||||||
|
1. |
Фонд оплаты труда |
14347 |
21960 |
21406 |
97,5 |
149,2 | |||||
|
в том числе: - Заработная плата |
13685 |
20097 |
19577 |
97,4 |
143,1 | ||||||
|
- Социальные выплаты |
261 |
972 |
564 |
58,0 |
216,1 | ||||||
|
- ДМС |
270 |
328 |
339 |
103,4 |
125,6 | ||||||
|
- НПФ |
131 |
435 |
864 |
198,6 |
659,4 | ||||||
|
- Прочие |
128 |
62 |
48,4 | ||||||||
|
в том числе: - З/п на хоз.способ. |
40 |
23 |
57,5 | ||||||||
|
2. |
Отчисления на социальные нужды в том числе: |
3564 |
5208 |
5213 |
100,1 |
146,3 | |||||
|
- Капитальный ремонт хоз.способ. |
10 |
5 |
6 | ||||||||
|
3. |
Топливо |
560 |
891 |
892 |
100,1 |
159,3 | |||||
|
в том числе: - Хоз. Способ |
1 | ||||||||||
|
4. |
Электроэнергия |
720 |
756 |
686 |
90,7 |
95,3 | |||||
|
5. |
Материалы |
9259 |
10050 |
10226 |
101,8 |
110,4 | |||||
|
в том числе: - Хоз. Способ |
900 |
134 |
131 | ||||||||
|
6. |
Прочие материальные Затраты |
163 |
79 |
249 |
315,2 |
152,8 | |||||
|
в том числе: - капитальный ремонт | |||||||||||
|
7. |
Износ (амортизация) |
3463 |
5183 |
5080 |
98,0 |
146,7 | |||||
|
8. |
Прочие |
2628 |
2943 |
3101 |
105,3 |
117,9 | |||||